Как в 1С 8.3 настроить уменьшение налога по УСН (доходы) на страховые взносы без их фактической уплаты для ИП без работников?

Comments

• М_Наташа, доброго дня.
  При закрытие 9 месяцев  1С  пересчитает с учетом нового порядка, но для этого нужно обновить программу до последнего релиза. Алгоритм расчета в 1С 8.3 уже есть.
  После закрытия месяца сформировала справку- расчет авансового платежа по налогу УСН за 9 мес.2023г., у меня получилась , следующая картина :
  1 . Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
  2 . Ставка 6%
  3. Сумма налога за отчетный период
  4. Налоговый вычет
  4.1 Подлежащие к уплате страховые взносы ......... -  45842 
  4.2 Максимально допустимое уменьшение налога  - 100%
  4.3 Расходы, уменьшающие налог 
  5 . Налог к уплате с начала года 
  6 Авансовые  платежи, исчисленные в предыдущих отчетных периодах 
  7. Сумма к уплате (стр. 5- стр 6)
  8 . Сумма к уменьшению (стр.6-стр.5)
• Ольга Рогова, спасибо за ответ. по справке-расчету совсем не совпадают цифры, я не могу даже понять в чем дело.  В уплаченные страховые взносы попадают какие-то мифические суммы, если я проваливаюсь в эту сумму, то ссылка идет на документ списание с расчетного счета (пополнение ЕНС). И в итоге соответственно сумма с фактической не совпадает, я совсем не могу найти ошибку, с чего начать, чт о исправить не пойму.все приходтся подгонять вручную и это с учетом того, что проведены документы о зачете страховых взносов (также почему-то по сроку уплаты 01.07.24г. - 1% программа учитывает как налог за 2024 год)
  
  Должна ли я вручную вбивать операции по ЕНС? откуда программа берет данные об уплате страховых взносов?
• Цитата: Должна ли я вручную вбивать операции по ЕНС?

  Не должны.
  Может Вам поможет информация с сайта 1С ИТС: 
  

  Цитата: Дата выхода релиза: 29.09.2023- Зачет ЕНП в счет уплаты страховых взносов с 01.10.2023- Исправление суммы налога на ЕНС по повторному уведомлению- Промежуточные уведомления по НДФЛ- Уменьшение налога при УСН "доходы" на страховые взносы ИП за себя- Уменьшение стоимости патента на страховые взносы ИП за себя- Сервис 1С:Открытие счета- Регламентированная отчетностьЗачет ЕНП в счет уплаты страховых взносов с 01.10.2023С 01.10.2023 изменен порядок автоматического зачета единого налогового платежа (ЕНП) в счет уплаты страховых взносов (Федеральный закон от 31.07.2023 № 389-ФЗ).Если имеется переплата на едином налоговом счете, ЕНП зачитывается в счет уплаты страховых взносов сразу после сдачи уведомления, не дожидаясь наступления срока их уплаты. При этом, когда одновременно сданы уведомления по НДФЛ и страховым взносам, ЕНП зачитывается сначала в счет уплаты НДФЛ, остаток - в счет уплаты страховых взносов.Если нет переплаты на едином налоговом счете, зачет платежей ЕНП выполняется при закрытии месяца с соблюдением следующей последовательности погашения задолженности:-недоимка по НДФЛ, начиная с наиболее ранней даты ее выявления;-текущий платеж по НДФЛ, удержанному налоговым агентом;-недоимка по другим налогам и взносам, начиная с наиболее ранней даты ее выявления;-текущий платеж по страховым взносам;-текущие платежи по другим налогам;-пени;-проценты;-штрафы.
• Ольга Рогова, спасибо, наверно надо разбираться с программой(